采购分批入库

2、到【基础数据--材料】，新增一个材料：命名为“预付款”。
根据这张采购单的明细支付的预付款，预付给供应商的时候，再开多一张采购单----选择材料明细“预付款”，数量1，单价0，预付金额和账户----如实填写。

3、老板审核操作：到【采购---采购单审核】，点击“查看”---再点击“编辑”






最后再点击“审核通过”，那么这笔预付款就生效了。

4、等到货的时候---根据到货数量---修正采购单的数量---保存审核。
如30*50白板,收到数量是1，其他的收到数量等于采购单数量，修改采购单数量


5、还有没收到货的材料，再另开一张采购单-保存不审核，等收到货再审核


6、预付款冲销—开付款单，付款金额为0。
比如之前的进货金额是124元，然后到账务管理里再开付款单，冲销预付款的金额就写负数的124元（在本次付款里填 -124 ），再点击下“汇总到付款金额”，这样就和之前开的采购单的124元相互冲销